武汉商学院2017年部门预算公开说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
培养高学历、应用型商业高级专门人才,普通高等本科学历教育、普通高等专科学历教育、普通中专学历教育、成人专科学历教育、职业技术培训、科学研究、学术交流，社会服务，国际交流与合作。
(二)部门预算单位构成
武汉商学院为一级部门预算单位。
(三)部门人员构成
武汉商学院总编制人数763人，其中：事业编制763人，在职实有人数699人，其中：事业编制699人。
离退休人员383人，其中：离休16人，退休367人。
二、年度工作目标及主要任务
根据《武汉商学院“十三五”事业发展规划》（武商院党〔2016〕24号）文件精神，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，遵循高等教育发展规律，按照“强基础、创合格、入主流”的步骤，努力把学校建设成为有特色、有作为、有影响、现代化的应用型本科高校。切实加强学科专业、师资队伍和品牌专业实训室建设；引进一批正高职专任教师、申报国家级科研课题；开展2019年第七届世界军人运动会马术及现代五项比赛场地建设工作；完成本科学士学位评估工作；进一步加强和改进党建工作；开展多渠道、多层次办学；加强国际交流与合作，与英国、美国、德国、法国等国的20余所高校或机构建立友好合作关系，开展学术交流，合作培养人才。
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2017年部门预算总收入54,281.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入44,660.72万元，事业收入8900万元，其他收入700万元；上年结转20.8万元。
(二)2017年部门预算总支出54,281.52万元。其中：基本支出18,519.99万元，项目支出35,761.53万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：
教育事业支出51,259.41万元；医疗卫生与计划生育支出723.79万元；住房保障支出2,298.32万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
工资福利支出17,523.47万元；商品和服务支出7,698.43万元；对个人和家庭的补助6,159.62万元；其他资本性支出22,900万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2017年一般公共预算财政拨款支出预算44,681.52万元，其中：当年预算44,660.72万元，上年结转20.8万元。主要安排情况如下：
(一)基本支出17,933.52万元，其中：
1.人员经费15,556.29万元，包括：
(1)工资福利支出9,647.72万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、其它社会保障缴费等。
(2)对个人和家庭的补助5,908.57万元，主要用于离退休费、医疗补助、住房公积金等。
2.公用经费2,377.23万元，均为商品和服务支出，主要用于日常公用经费、物业管理费等。
(二)项目支出26,748万元，主要用于后勤运转及管理、重点学科及品牌专业实训室建设项目、学生资助、场馆及校北区土地建设、图书购置、信息网络及实训室建设、维修改造及学科专业建设费等。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
(一)“三公”经费的单位范围
“三公”经费单位范围为武汉商学院。
(二)“三公”经费财政拨款预算情况
2017年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算218.59万元，与2016年预算一致。其中：
1.因公出国(境)经费预算50万元。
2.公务用车购置及运行维护费120万元，其中：公务用车运行维护费120万元。
3.公务接待费预算48.59万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
武汉商学院2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计3,602.5万元。包括：货物类3,376.5万元，服务类226万元。
(二)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，部门共有车辆23辆。其中：一般公务用车19辆，其它用车4辆。
(三)绩效目标设置情况
2017年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款26,748万元。