武汉商学院2016年部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
培养高学历、应用型商业高级专门人才,普通高等本科学历教育、普通高等专科学历教育、普通中专学历教育、成人专科学历教育、职业技术培训、科学研究、学术交流，社会服务，国际交流与合作。
(二)部门预算单位构成
武汉商学院为一级部门预算单位。
(三)部门人员构成
武汉商学院总编制人数663人，其中：事业编制663人。在职实有人数647人，其中：事业编制647人。
离退休人员376人，其中：离休18人，退休358人。
二、收支预算情况
2016年部门预算总收入38331.42万元。其中：财政拨款收入28014.02万元，事业收入7750万元，其他收入208.4万元；上年结转2359万元。
2016年部门预算总支出38331.42万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：
教育支出37185.45万元；医疗卫生和计划生育支出560.07万元；住房保障支出585.9万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
工资福利支出5717.13万元；商品和服务支出11331.02万元；对个人和家庭补助支出4027万元；其他资本性支出17256.27万元。
三、财政拨款预算情况
2016年财政拨款预算数30373.02万元，比2015年预算增加12448.19万元，增长69.45%，安排情况如下：
(一)基本支出9933.72万元，比2015年预算增加1208.48万元，增长13.85%，主要原因是政策性增资等。其中：
1.工资福利支出4741.68万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴及社会保障缴费等。
2.商品服务支出1500.04万元，主要用于维持单位正常所需办公费、邮电费、水电费、物业管理等。
3.对个人和家庭补助支出3692万元，主要用于离休退休费、医疗补助、住房公积金等。
(二)项目支出20439.3万元，比2015年预算增加11239.71万元，增长122.18%，主要原因是教育专项资金纳入部门预算。其中：
1.重点学科及品牌专业实训室建设2343.11万元。主要用于科研、图书购置及订阅、鄂菜博物馆建设、学生活动室建设、应用技术大学建设及与武汉大学合作项目等。
2.数字化校园建设及网络运行维护费1858.6万元。主要用于校园网络租赁及运行维护、扩容项目、智能DNS系统、多媒体教室授课认证系统建设项目、网格化管理综合系统平台等。
3.人才引进及培养经费333万元。主要用于引进人才及教职工培养及培训。
4. 维修改造及设施设备2105.66万元。主要用于校园消防及安全监控系统维保与建设、南区教学楼整体改造、综合楼三楼多功能厅改造等。
5.联合办学及培训支出87.33万元。主要用于联合办学及培训相关工作。
6.教学及招生就业支出911.6万元。主要用于教学业务及招生就业等工作。
7.高校建设专项12800万元。主要用于实验实训教学综合楼建设、多功能教学楼、学生宿舍D栋尾款、15G地块围墙工程、15G地块划拨、实验实训室建设等。